厦门漳州泉州IATF16949认证准备资料清单

厦门、漳州、泉州等地区的企业在准备IATF16949认证时，需要准备的资料清单通常包括两个阶段：认证申请提交资料和现场审核准备资料。以下是根据公开发布的信息整理的详细资料清单：

一、认证申请提交资料

1. 基本资料

• 注册申请表：需盖公章，具体格式与要求需与认证机构联系确认。

• 认证合同：一式两份，需盖公章，具体内容需与认证机构协商确定。

• 营业执照：三证合一版本，及特种行业资格许可证（如3C认证等强制性标准）。

2. 体系文件

• 质量手册：企业的质量管理体系文件。

• 过程程序文件：包括COP（顾客导向过程）、SP（支持过程）、MP（管理过程）等过程程序文件。

3. 顾客资料

• 顾客特定要求评价（CSR）：顾客对产品或服务的特定要求评价记录。

• 汽车生产件法律法规评价：对汽车生产件相关法律法规的符合性评价。

• 汽车生产件供应链关系：供应链关系图或描述。

4. 绩效指标

• 12个月订单：连续12个月的订单记录。

• 12个月绩效指标（统计）：包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析等统计数据。

5. 审核报告

• 内审报告：体系审核、产品审核、过程审核报告及不符合项分布。

• 管理评审报告及改进计划：管理评审的输入、输出报告及整改计划。

6. 其他资料

• 人员数量确认函：企业人员数量确认文件。

• 社会责任方针和行为准则：如反贿赂方针、员工行为准则及道德准则升级政策等。

• 外部拓展场所/外部场所明细：企业外部拓展场所或外部场所的详细情况。

• 顾客抱怨投诉清单：顾客抱怨和投诉的记录清单。

二、现场审核准备资料

1. 公司战略与目标

• 中长期发展规划或战略：公司3-5年的中长期发展规划或战略。

• 质量目标指标（KPI）：关键绩效指标（KPI）的设置和统计。

2. 风险管理

• 社会责任方针和行为准则（同上）

• 质量成本管理：质量成本的科目设置和统计（包括内外部失败成本）。

• 风险和机遇分析记录：风险分析控制程序及其实施记录。

3. 审核资料

• 体系审核：内审年度计划和审核实施计划（三年内覆盖到所有过程、产品，过程审核覆盖所有班次）、审核实施记录、审核报告、不符合项报告及纠正措施计划、纠正措施效果的验证。

• 产品审核：年度计划和实施计划（覆盖所有产品）、产品审核缺陷分级指导书、产品审核报告及QKZ分析、纠正和预防措施。

• 过程审核：年度计划和实施计划、过程审核提问表、过程审核报告及不符合项报告。

4. 管理资料

• 管理评审计划、输入报告、输出报告（会议记录）及整改计划。

• 顾客特殊要求（CSR）清单：如汽车客户供货合同、图纸、汽车产品证明等。

• 顾客满意度监控：监控方案、监控记录、分析和改进。

5. 供方管理

• 供方选择与评价、绩效评价及PPAP资料。

6. 生产过程控制

• 生产计划：从客户订单或销售计划开始，进行制造可行性评审，制定生产计划，下达生产指令，进行生产统计。

• 生产过程记录：如交接班记录、生产动态记录（设备维修、模具/工装维修、刀具/工具更换、产品更换、物料更换等）。

• 质量管理：样品报告、进货检验记录、工艺参数监控记录、产品检验报告书、过程质量记录、成品检验记录、顾客来料检验记录等。

7. 技术与设计管理

• 新品开发：每个系列产品至少一套完整的APQP资料，包括产品标准、顾客要求、开发目标、产品设计验证/评审/确认记录及阶段性验证报告等。

• 设计更改：申请单、变更前的评审、变更方案、变更记录、变更后的评审等。

请注意，以上清单仅为一般性指导，具体准备资料可能会因企业实际情况和认证机构的要求而有所不同。企业在准备过程中应密切与认证机构沟通，确保所有资料的准确性和