福建厦门HACCP认证，泉州，漳州HACCP内部审核怎么做？企业自查清单与整改模板

福建厦门HACCP认证，泉州，漳州HACCP内部审核怎么做？企业自查清单与整改模板

HACCP（危害分析与关键控制点）内部审核是企业验证食品安全管理体系有效性的核心手段。以下从流程设计、自查清单、整改模板三个维度提供可落地的解决方案。

一、HACCP内部审核实施流程

1. 1 审核准备阶段

• 1）组建审核组：由具备HACCP知识的人员组成（如食品安全管理员、生产主管），避免与被审核部门存在直接利益关系。

• 2）制定审核计划：明确审核范围（如原料验收、杀菌工序、成品储存）、时间安排及关键控制点（CCPs）的抽样比例（建议覆盖全部CCP的30%以上）。

• 3）准备审核工具：包括检查表、记录表单、法律法规清单（如GB 14881-2013《食品生产通用卫生规范》）。

2. 2 现场审核实施

• 1）文件审查：核对HACCP计划与实际操作的符合性（如CCP的监控频率是否与文件一致）。

• 2）现场检查：重点检查CCP的监控设备校准记录、纠偏措施执行情况（如金属探测仪的灵敏度测试记录）。

• 3）人员访谈：随机抽查操作人员对CCP关键限值（CL）的掌握程度（如熟制工序的温度/时间要求）。

3. 3 不符合项整改与跟踪

• 1）开具不符合项报告：明确问题描述、不符合条款（如HACCP原理4“建立关键限值”）、严重程度（一般/严重）。

• 2）制定整改计划：责任部门需在5个工作日内提交整改措施（如补充设备校准记录、重新培训员工）。

• 3）整改验证：审核组在15个工作日内复查整改效果，形成闭环。

二、HACCP内部审核自查清单

以下为分模块的审核清单示例，企业可根据实际工艺调整：

三、HACCP不符合项整改模板

1. 不符合项描述

2023年X月X日审核发现，熟制工序CCP1的监控记录显示，当日14:00-16:00期间温度低于关键限值（75℃实际为72℃），但未启动纠偏措施。

2. 根本原因分析

• 1）操作人员未及时发现温度异常（监控设备无报警功能）。

• 2）交接班时未口头传递设备状态信息。

3. 整改措施

4. 预防措施

• 1）每季度开展HACCP计划回顾会议，评估CL值的适宜性。

• 2）将CCP监控纳入员工绩效考核（如监控记录准确率≥98%）。

四、关键注意事项

1. 1 避免形式主义：审核需覆盖实际生产时段（如夜班、周末），防止“迎检式生产”。

2. 2 数据驱动决策：利用微生物检测结果、客户投诉数据验证HACCP体系的有效性。

3. 3 持续改进：将内部审核结果与供应商管理、新产品开发流程联动（如优先选择通过HACCP认证的原料供应商）。

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