福建厦门GB/T 50430认证，泉州，漳州GB/T 50430初次审核重点：文件审查与现场准备清单

福建厦门GB/T 50430认证，泉州，漳州GB/T 50430初次审核重点：文件审查与现场准备清单

GB/T 50430是工程建设施工企业质量管理规范，初次审核重点涵盖文件审查和现场准备两方面，以下是具体清单：

一、文件审查清单

1. 1 质量管理体系文件

• 1）质量手册：需明确质量方针、目标、组织结构、职责权限及过程管理要求，确保符合GB/T 50430标准。

• 2）程序文件及管理制度：包括文件控制、记录控制、不合格品控制、内部审核等程序文件，需涵盖标准要求的各项过程。

• 3）作业指导书及技术标准：如施工工艺标准、操作规程、质量验收规范等，需确保与实际施工一致。

2. 2 管理职责相关文件

• 1）组织架构与职责：提供公司组织架构图及部门/岗位职责说明书，明确质量管理职责。

• 2）质量方针与目标：包括年度质量目标文件、目标分解至项目部的记录及目标达成情况统计分析报告。

• 3）管理评审记录：管理评审计划、输入材料（如体系运行报告）、评审决议及改进措施跟踪记录。

3. 3 资源管理资料

• 1）人力资源管理：关键岗位人员资质证书（如建造师、安全员、质检员等）、培训计划及记录、绩效考核记录。

• 2）设备与设施管理：施工设备台账（含型号、状态、检验记录）、设备维护保养计划及执行记录、特种设备检验报告及操作人员资格证书。

• 3）分包方管理：合格分包方名录、分包方评价记录、分包合同及履约过程监控记录。

4. 4 过程控制文件

• 1）项目策划文件：施工组织设计、专项施工方案（需经审批）、质量计划、进度计划、资源配置计划。

• 2）合同与招投标管理：工程承包合同、补充协议、招投标文件及评审记录。

• 3）技术交底记录：各工序技术交底文件（需施工班组长、工人签字确认）。

• 4）材料与采购管理：合格供应商名录及评价记录、材料验收单、检验报告、材料出入库台账、不合格材料处理记录。

• 5）施工过程记录：施工日志、隐蔽工程验收记录、检验批、分项/分部工程验收记录、设计变更及工程洽商记录。

5. 5 其他文件

• 1）不合格品控制记录：不合格品报告、处置方案、原因分析及纠正措施。

• 2）内部审核记录：年度内审计划、检查表、不符合项报告、整改验证记录。

• 3）客户反馈与投诉处理记录：客户满意度调查表、投诉处理记录、改进措施实施情况。

二、现场准备清单

1. 1 施工现场管理

• 1）场容场貌：施工现场布置合理，功能分区明确（如办公区、生活区、作业区），道路畅通，排水设施完善，扬尘控制措施到位。材料堆放整齐，标识清晰，防雨、防潮、防火措施到位。

• 2）安全防护：设置符合要求的安全警示标志，临边、洞口、高处作业等危险部位设置有效防护设施，施工人员正确佩戴个人安全防护用品。

• 3）施工用电：临时用电符合规范要求，采用三相五线制、三级配电两级保护等措施，配电箱、开关箱设置合理，有防雨、防尘措施，专人管理。

• 4）施工机械：施工机械安装、使用、维护符合规范要求，专人管理。特种设备（如塔吊、施工电梯）经过检测合格，有安全操作规程和维护保养记录。

2. 2 人员管理

• 1）人员资质：项目经理、技术负责人、质量负责人等关键岗位人员具备相应资质和能力，特种作业人员持证上岗，证书在有效期内。

• 2）培训记录：提供员工培训计划及实施记录，培训内容涵盖质量管理知识、专业技能、安全知识等，有培训效果考核记录。

3. 3 文件管理

• 1）施工图纸：施工图纸经过会审，有会审记录，与实际施工情况相符，如有变更及时调整。

• 2）施工记录：施工日志、质量检验记录、安全检查记录等及时、准确、完整，有签字、盖章，具备可追溯性。

• 3）文件归档：施工现场文件分类归档，专人管理，保存期限符合要求。

4. 4 与相关方的沟通与协调

• 1）与建设单位沟通：及时汇报工程进展情况，听取建设单位意见和建议，对提出的问题及时处理和回复。

• 2）与监理单位沟通：配合监理单位工作，及时提交施工资料和报验申请，对整改要求及时整改。

• 3）与分包单位沟通：对分包单位进行有效管理，签订分包合同，对施工质量、安全、进度等进行监督和检查。

5. 5 合规性证明文件

• 1）企业资质证书：施工总承包/专业承包资质证书、安全生产许可证（有效期内）。

• 2）项目合法性文件：施工许可证、规划许可证、用地批准文件，环评批复、消防设计审查意见书。

• 3）法律法规清单：适用的质量、安全、环保法规清单及合规性评价记录。

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