福建厦门国军标GJB9001C认证，泉州，漳州GJB9001C初审必过攻略：文件准备与现场审核的避坑清单

福建厦门国军标GJB9001C认证，泉州，漳州GJB9001C初审必过攻略：文件准备与现场审核的避坑清单

一、文件准备清单

1. 1 基础资质文件

• 1）企业法人营业执照（复印件）、组织机构代码证（如适用）。

• 2）保密资格证书（二级/三级，需与产品密级匹配）。

• 3）生产资质证明（如武器装备科研生产许可证、装备承制单位资格证书）。

• 4）不动产证或租赁合同（证明固定科研生产场所）。

2. 2 质量管理体系文件

• 1）质量手册：覆盖质量方针、目标、组织架构、职责权限，需体现GJB9001C标准要求。

• 2）程序文件：至少包含25个标准要求的程序文件（如设计开发、采购控制、生产过程控制、技术状态管理等）。

• 3）作业指导书：具体操作规范（如工艺规程、检验标准、设备操作规程）。

• 4）记录表单模板：质量记录表、不合格品处理单、检验报告等。

3. 3 运行记录文件

• 1）内部审核记录：内审计划、检查表、报告、不符合项整改记录。

• 2）管理评审记录：管理评审计划、输入资料、报告及改进计划。

• 3）质量目标达成情况统计表：关键过程绩效指标及达成情况。

4. 4 产品相关文件

• 1）产品技术规范、图纸、验收标准（含军方要求）。

• 2）产品交付记录、客户反馈记录。

5. 5 特殊要求文件

• 1）保密管理制度及培训记录、涉密载体管理台账。

• 2）可靠性设计分析报告、软件三库管理记录（如适用）。

6. 6 供应商管理文件

• 1）合格供方名录、供应商调查表、年度复评报告。

• 2）采购订单、送货单、验收记录。

7. 7 设备与计量文件

• 1）设备台账、维护保养计划及记录。

• 2）计量器具台账、校准/检定计划及证书。

8. 8 人员管理文件

• 1）员工岗位能力清单、培训计划及考核记录。

• 2）特殊工种名单及相关证书（如焊接、无损检测）。

二、现场审核避坑清单

1. 1 文件与记录管理

• 1）文件完整性：确保体系文件覆盖GJB9001C所有条款，无遗漏。

• 2）记录可追溯性：生产、检验、测试记录需完整、真实，确保可追溯（如产品批次号、检验人员签字、日期）。

• 3）文件版本控制：避免使用过期文件，确保文件发放/回收记录完整。

2. 2 现场环境与设备管理

• 1）6S管理：生产现场整洁有序，关键工序控制点标识清晰，作业指导书齐全。

• 2）设备校准与维护：关键设备需校准并在有效期内，设备点检记录完整。

• 3）危化品管理：仓库环境符合要求，出入库记录完整。

3. 3 人员培训与资质

• 1）岗位资质：审核涉及岗位人员（如设计、检验、内审员）需持有效资质证书，培训记录齐全。

• 2）军方特殊要求：可靠性工程师、软件测试人员需单独确认资质。

4. 4 过程控制与检验

• 1）关键过程控制：重点检查过程控制、产品检验、不合格品管理等环节。

• 2）检验记录：原材料入库检验、过程检验、Zui终检验记录需完整，不合格品处置流程清晰。

5. 5 技术状态管理

• 1）技术状态文件：确保技术状态文件清单完整，技术状态更改需按程序审批。

• 2）软件三库管理：软件产品需按“三库管理”要求进行管控。

6. 6 顾客满意度评估

• 军方用户座谈：与军方用户座谈，了解产品使用情况和满意度，评估企业是否满足顾客要求。

7. 7 应对不符合项

• 1）临时措施：若发现轻微问题，可现场提供补充材料或说明；若发现严重不符合项，避免争辩，记录审核员意见，承诺后续整改。

• 2）整改证据：整改后需提交整改报告及证据，确保问题得到彻底解决。

8. 8 沟通与配合

• 1）首次会议：明确审核范围、日程安排及审核组成员分工，安排陪同人员（熟悉业务和体系）。

• 2）人员访谈：员工需清楚岗位职责、质量目标及与本岗位相关的体系要求，避免回答“不清楚”“可能”“大概”等模糊表述。

三、其他注意事项

1. 1 提前沟通与准备

• 1）与审核组保持沟通，了解审核计划及要求，提前准备相关文件资料。

• 2）确保各部门之间沟通顺畅，协作紧密，共同应对审核挑战。

2. 2 持续改进

• 1）定期开展内部审核，避免同类问题重复发生。

• 2）将审核发现的问题纳入管理评审，优化体系流程。

3. 3 选择认证机构

• 选择具有国军标认证资质和经验的认证机构，确保认证的公信力和权威性。

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