福建厦门DCMM认证，泉州，漳州DCMM认证材料清单：从申请到拿证的全套资料

福建厦门DCMM认证，泉州，漳州DCMM认证材料清单：从申请到拿证的全套资料

一、企业基础信息材料

1. 1 企业资质证明

• 1）营业执照副本复印件（需加盖公章）

• 2）公司章程或组织架构图（明确数据管理相关部门的职责分工）

• 3）上年度财务审计报告（用于验证企业规模及营收，部分等级需满足特定条件，如三级要求营收≥1000万元）

• 4)  Zui近3个月社保缴纳记录（证明员工数量，如二级要求员工数≥50人）

2. 2 数据量声明文件

• 1) 需明确数据总量及各系统数据量（如客户数据、业务数据等），并提供数据存储方式说明（如本地服务器、云存储）。

• 2) 示例：若企业数据量达1TB，需附上存储设备清单或云服务合同。

二、数据管理框架与制度

1. 1 数据管理战略与规划

• 1) 数据管理愿景、目标及实施路径（如“3年内实现数据驱动决策”）。

• 2) 年度数据管理任务清单（如202X年Q1完成数据治理平台选型）。

2. 2 数据管理制度文档

• 1）核心制度：数据分类分级管理办法、数据共享与开放流程、数据质量监控指标体系。

• 2）技术规范：数据模型建设规范、元数据管理办法、数据安全审计报告。

• 3）示例：提供《数据分类分级安全保护策略》及202X年数据安全审计记录。

3. 3 数据管理过程记录

• 1）数据战略实施记录（如会议纪要、项目进度表）。

• 2）数据质量提升方案及改进效果（如“客户数据完整率从85%提升至95%”）。

三、技术架构与工具支持

1. 1 技术平台与工具清单

• 1）数据治理平台（支持元数据管理、数据质量监控）。

• 2）数据分析工具（如BI报表系统、Python数据分析脚本）。

• 3）数据安全工具（如加密工具、脱敏工具）。

2. 2 工具使用指南与权限配置

• 1）提供《数据治理平台用户操作手册》《数据安全工具应急响应流程》。

• 2）权限配置说明（如角色分配、访问控制列表）。

3. 3 硬件设备与基础设施

• 1)  数据中心平面图、立面图（标注设备分布、消防通道）。

• 2)  供电系统图（包括主配电室、UPS备用电源）。

• 3)  网络接入情况（运营商名称、带宽大小）。

四、人员与团队配置

1. 1 数据管理团队架构

• 1) 团队成员名单（姓名、职位、职责）。

• 2) 专职数据管理人员岗位说明书或DCMM数据管理师证书（三级及以上需至少2名持证人员）。

2. 2 人员资质证明

• 1) 评估师资格证书（若委托外部机构协助）。

• 2) 团队成员培训记录（如《202X年数据管理培训计划表》及考核成绩单）。

五、数据安全与应急预案

1. 1 数据安全管理制度

• 1) 数据加密方案（如AES-256加密算法）。

• 2) 访问控制策略（如基于角色的访问控制RBAC）。

• 3) 备份恢复机制（如每日全量备份+增量备份）。

2. 2 应急预案与演练记录

• 1) 灾难恢复计划（RTO/RPO指标说明）。

• 2) 202X年应急演练记录（如模拟数据泄露的处置流程）。

六、运营记录与绩效报告

1. 1 运营管理制度

• 1) 设备维护计划（如服务器季度巡检记录）。

• 2) 故障处理程序（如SLA响应时间≤2小时）。

2. 2 运营报表与数据

• 1) 设备故障统计表（近3个月故障次数及原因分析）。

• 2) 能耗数据报告（如PUE值监测记录）。

3. 3 业务应用效果证明

• 1) 数据驱动决策案例（如“通过用户行为分析提升转化率15%”）。

• 2) 成本节约报告（如“数据管理项目ROI为1:5”）。

七、评估机构特殊要求

1. 1 评估师相关材料

• 评估师资格证书、工作经历证明、个人简历（若由外部机构指派）。

2. 2 现场评估准备

• 1) 数据中心运维管理手册（需包含硬件设备操作流程）。

• 2) 访谈提纲预演（针对评估师可能提问的问题，如“如何监控数据质量？”）。

八、材料整理与提交要点

1. 1 真实性：确保所有文件与企业实际运营一致，避免“两层皮”现象。

2. 2 完整性：覆盖DCMM评估的8个核心能力域（战略、治理、架构、质量、安全、应用、平台、绩效）。

3. 3 可追溯性：提供文件版本记录、审批流程及修订历史（如使用Git管理制度文档）。

4. 4 提交方式：按评估机构要求整理材料（如电子版PDF+纸质版盖章文件）。

厦门格略咨询企业资质一站式平台，专业，诚信、高效。

通用体系：ISO9001质量管理体系认证、 ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；

IT行业：ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ITSS信息技术运行技术维护、CMMI软件成熟度评估等体系；

行业体系：IATF16949汽车质量体系认证、FSC森林认证、ISO22000食品安全体系认证、ISO13485认证、HACCP认证等；

更多体系认证：ISO50001能源管理体系、ISO22301业务连续性管理体系、诚信管理体系、反贿赂管理体系等。