泉州IATF16949认证年审流程和评估要点是什么

IATF16949认证年审流程

A.申请与计划制定

1.企业按合同要求向认证中心提出年审申请，认证中心根据证书发放时间制定年检计划，并提前向企业下发年检通知。

2.企业需缴纳年度监督管理费，认证中心组成检查组并提前通知企业检查组组成及检查计划。

B.现场评审准备

企业根据通知做好现场评审准备工作，包括文件准备（如质量手册、程序文件、作业指导书等）、人员准备（确保相关人员熟悉标准要求及企业流程）等。

C.现场评审实施

1.文件审查：检查组对企业质量管理体系文件进行审查，确认其符合IATF16949标准要求。

2.实地检查：检查组对企业生产现场、设备、工艺、检验等环节进行实地检查，验证质量管理体系的实施情况。

3.人员访谈：检查组与企业相关人员进行访谈，了解质量管理体系的运行情况及员工对标准的理解程度。

D.综合评价与报告撰写

检查组根据企业材料、检查报告、产品检验报告等撰写综合评价报告，对企业的质量管理体系运行情况进行全面评估。

E.审核结果审批与证书管理

1.认证中心收到技术委员会审查意见后，汇总审查意见并报认证中心总经理批准。

2.根据审核结果，认证中心决定是否通过企业的年度审核。若企业顺利通过年度审核，认证中心会授予相应的证书及标志，并告知企业在下次复评周期内需完成的工作以维持其质量体系的符合性。

3.若在评审过程中发现非符合项，企业需根据审核结果进行整改并提交整改报告。若企业未及时年审，证书状态可能会在半年内（部分机构为3个月）显示暂停状态，超过半年（部分机构为3个月）则会变成撤销状态。

IATF16949认证年审评估要点

1.顾客特殊要求与体系关系矩阵

企业需建立顾客特殊要求与体系关系矩阵，确保顾客特殊要求得到充分识别与满足。顾客特殊要求不仅仅是技术和图纸要求，企业需提供顾客出具的书面证据。

2.产品安全

产品安全需满足13项要求，如作业指导书有安全标识、追溯性必须有批次号、FMEA和CP必须有顾客的特殊批准、变更需经顾客批准等。

3.员工举报机制

企业需建立员工举报电话（邮箱不接受），确保员工能够匿名或保密地报告问题，以便及时发现和解决问题。

4.应急计划

应急计划需包含常发自然灾害等风险，且Zui高管理者需每年进行评审，以确保应急计划的有效性和适用性。

5.风险分析

风险分析不能按部门来做，必须按照过程、按照事件分析，风险需建立等级并制定预防措施，以确保风险得到有效控制。

6.基础设施评价

基础设施评价需体现精益的原则，确保资源的高效利用和过程的持续改进。

7.内部实验室管理

若企业设有内部实验室，需形成范围清单、标准清单和实验设备清单，以确保实验室管理的规范性和有效性。

8.内审员能力

内审员能力需满足5项要求，包括培训老师资格（IATF授权机构的培训合格证明）必须保留，以确保内审员具备专业的审核能力。

9.记录保存

生产件批准文件、工装记录（包括维护和所有权）、产品和过程设计记录、采购订单（如适用）或者合同和修正等记录的保存时间需符合规定，一般为产品在现行生产和服务中要求的有效期再加一个日历年。

10.供应商管理

供应商需爬坡提升，审核计划需形成文件。企业需建立有效的供应商管理体系，包括选择合格的供应商、与供应商进行合作和沟通、监督和评估供应商的质量绩效等。

11.持续改进机制

企业需建立持续改进的机制，包括纠正/预防措施的验证记录、变更通知单等，以确保质量管理体系的持续改进和有效性。

12.过程控制与绩效指标

企业需提供连续12个月的绩效指标统计及趋势，包括业务计划中规定内容、质量目标、质量成本分析、过程指标等，以证明质量管理体系的有效性和持续改进。