福建厦门职业健康ISO45001认证，泉州，漳州ISO 45001初审常见10大不符合项及整改模板

福建厦门职业健康ISO45001认证，泉州，漳州ISO 45001初审常见10大不符合项及整改模板

一、常见10大不符合项

1. 1 合规性资料缺失

• 1）未提供“职业病危害预评价报告”“安全生产条件和设施综合分析报告”“消防验收报告”“特种设备登记证”等关键文件。

• 2）未获取Zui新环保法规（如地方VOCs排放标准），未跟踪许可证到期时间。

2. 2 组织角色、职责和权限不明确

• 1）高危企业或从业人员超过100人的企业，未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员。

• 2）未签订全员安全生产责任制，未明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准。

3. 3 危险源辨识及风险评价不充分

• 1）未提供《危险源辨识、风险评价和风险控制措施策划程序》。

• 2）未按程序要求辨识危险源及评价风险，危险源辨识有遗漏（如缺少工作负荷、工作时间、欺骗、骚扰和欺压方面的危险源）。

4. 4 法律法规要求和其他要求识别不完整

• 1）未提供《公司职业健康安全法律法规清单》。

• 2）法律法规漏识别、未及时更新，未识别地方法律法规和相关职业健康安全标准。

5. 5 能力培训不足

• 1）公司未制定年度员工培训计划，未对岗位人员能力胜任与否进行评价和考核。

• 2）抽查员工培训计划的组织实施情况，未提供培训记录和签到表，未评价培训效果的有效性。

6. 6 员工意识不足

• 1) 员工不了解公司的职业健康安全方针、目标，不了解自己所从事的工作对职业健康安全管理体系的相关性和重要性。

• 2)  员工不了解“从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或在采取可能的应急措施后撤离作业场所”的要求。

7. 7 运行策划和控制不力

• 1) 员工未落实岗位安全责任，不能遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，未正确佩戴和使用劳动防护用品。

• 2) 公司新产品开发、工艺、材料、工程施工、人事架构、生产活动等发生变更，未有效管理。

8. 8 应急准备和响应失效

• 1) 企业编制的应急预案未包括综合应急预案、专项应急预案、现场处置方案，或不符合GB29639-2020《应急预案编制导则》的要求。

• 2) 应急预案描述的物资与实际配备的应急物资不符，应急演练不满足每年至少组织一次综合应急预案演练或专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练的要求。

9. 9 记录管理混乱

• 1) 记录涂改无签名/日期，电子记录未防篡改。

• 2) 内部审核记录缺失，无法证明审核活动已实施。

10. 10 管理评审输入不完整

• 管理评审报告仅目标完成情况，未分析体系有效性，未包含外部审核结果、相关方投诉、资源充分性分析等。

二、整改模板

不符合项整改记录表

厦门格略咨询企业资质一站式平台，专业，诚信、高效。

通用体系：ISO9001质量管理体系认证、 ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证；

IT行业：ISO27001信息安全管理体系认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证、ITSS信息技术运行技术维护、CMMI软件成熟度评估等体系；

行业体系：IATF16949汽车质量体系认证、FSC森林认证、ISO22000食品安全体系认证、ISO13485认证、HACCP认证等；

更多体系认证：ISO50001能源管理体系、ISO22301业务连续性管理体系、诚信管理体系、反贿赂管理体系等。