福建厦门GB/T50430认证，泉州，漳州GB/T50430认证初审必备：材料清单、现场审核重点全攻略

福建厦门GB/T50430认证，泉州，漳州GB/T50430认证初审必备：材料清单、现场审核重点全攻略

一、材料清单

1. 1 企业资质与法律文件

• 1）年检有效的营业执照、组织机构代码证复印件。

• 2）施工总承包/专业承包资质证书、安全生产许可证（有效期内）。

• 3）项目合法性文件：施工许可证、规划许可证、用地批准文件、环评批复、消防设计审查意见书。

2. 2 质量管理体系文件

• 1）质量手册和程序文件：明确质量方针、目标、组织机构和职责，涵盖文件控制、记录控制、人力资源管理、施工过程控制等。

• 2）施工组织设计和专项施工方案：包括工程概况、施工部署、进度计划、资源配置计划、主要施工方法、平面布置及管理计划等。

• 3）技术交底文件：分层次、分阶段的技术交底记录，涵盖施工工艺、质量标准、安全注意事项。

3. 3 人员资料

• 1）关键岗位人员资质证书：项目经理、技术负责人、质量负责人等的建造师证书、职称证书。

• 2）特种作业人员操作证：电工、焊工、架子工等持证上岗，证书在有效期内。

• 3）员工培训计划和培训记录：包括质量管理知识、专业技能、安全知识培训，以及培训效果考核记录。

4. 4 设备与材料资料

• 1）施工设备台账：记录设备名称、型号、规格、数量、使用状态。

• 2）设备维护保养计划和记录：特种设备（如塔吊、升降机）的检验报告及操作人员资格证书。

• 3）材料采购与管理资料：合格供应商名录、评价记录，材料采购计划、合同，进场材料验收记录、质量证明文件，材料库存管理记录。

5. 5 施工过程资料

• 1）施工日志：记录施工进度、质量情况、安全问题。

• 2）质量检验与试验记录：质量检验计划、检验记录（原材料、过程、竣工验收），试验报告（如混凝土强度、钢筋力学性能）。

• 3）工程变更记录：变更申请、审批记录及变更后的施工图纸。

6. 6 内部审核与管理评审资料

• 1）内部审核计划、审核记录、不符合项报告及整改记录。

• 2）管理评审计划、评审报告、改进措施及跟踪验证记录。

7. 7 合规性证明文件

• 1）适用的国家和地方有关建筑施工的法律法规和标准规范清单。

• 2）顾客满意度调查资料：调查计划、问卷、结果分析及改进措施记录。

二、现场审核重点

1. 1 施工现场管理

• 1）场容场貌：施工区域划分合理，道路畅通，排水设施完善，扬尘控制措施到位，材料堆放整齐且有标识。

• 2）安全防护：安全警示标志齐全，临边、洞口、高处作业防护设施有效，施工人员正确佩戴个人防护用品。

• 3）施工用电：临时用电符合规范，采用三相五线制、三级配电两级保护，配电箱、开关箱设置合理且有专人管理。

• 4）施工机械：机械安装、使用、维护符合规范，特种设备（如塔吊、施工电梯）检测合格，有安全操作规程和维护保养记录。

2. 2 施工过程控制

• 1）施工工艺：符合设计要求和施工规范，有施工方案和技术交底，关键工序和特殊过程有专项施工方案和作业指导书。

• 2）施工质量：原材料、构配件、半成品检验合格，有质量证明文件；施工过程质量检验和试验符合规范，有记录；隐蔽工程验收合格，有验收记录。

• 3）施工进度：符合计划要求，有进度控制措施，进度计划调整合理。

3. 3 人员管理

• 1）人员资质：关键岗位人员具备相应资质和能力，特种作业人员持证上岗且证书在有效期内。

• 2）人员培训：施工人员接受岗前培训和安全教育，有培训记录；培训内容符合要求，有针对性。

• 3）人员考核：对施工人员进行考核，考核内容涵盖质量、安全、进度等方面，考核结果作为奖惩和晋升依据。

4. 4 文件管理

• 1）施工图纸：经过会审且有会审记录，与实际施工情况相符，变更及时调整。

• 2）施工记录：施工日志、质量检验记录、安全检查记录及时、准确、完整，有签字、盖章，具有可追溯性。

• 3）文件归档：施工现场文件分类归档，有专人管理，保存期限符合要求。

5. 5 与相关方的沟通与协调

• 1）与建设单位：及时汇报工程进展，听取意见和建议，及时处理和回复问题。

• 2）与监理单位：配合工作，及时提交施工资料和报验申请，对整改要求及时落实。

• 3）与分包单位：进行有效管理，签订分包合同，对分包单位的施工质量、安全、进度进行监督和检查。

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